“网上开票操作流程”，这个问题我曾经思考过很久，得出了一些结论：
一、发票开票步骤如下所示：
(1)双击桌面上“税控图标”→“进入系统”→选择“开票员”(一般选宣复兰)→“确定”→“客户编码”(如果是新客户需要增加，旧的不用增加)→点“+”号增加→填写“名称、税号、地址、电话、开户行、银行账号”，此6项务必要填写清楚。
(2)设置“商品编码”→新产品要增加(旧的不用增加)→输入“名称” →商品税目“4001”商业→“规格型号”→“计量单位”→“单价”→含税标志“T”表示含税→“√”。注：每次开票前要先输入“商品编码”才能开发票，不然无法在开票界面选择开票内容。
(3)专用发票填开。点击“专用发票填开” →“发票种类”→“发票类别”→“发票号码”(此三项要与发票相对应)→“确定”→“进入开票界面”→购货“单位名称、地址、税号、电话、开户行”→“银行账号”→选择“商品名称”→输入“数量”→“刷新”→“收款人”→“复核”→检查一遍有没有输入错误，如无误→确定“打印”。(注：一旦点击“打印”，此发票将自动保存，不能修改，未打印的发票可以进行修改。)注：打印发票时一定要检查好打印机装机是否正确，否设置正确的打印参数，确保每份发票都能打好，避免作废。)“抵扣联与发票联应该盖发票专用章，给客户快递出去。还应该复印”发票联”给客户签回单，以作收票凭记。
(3)发票作废：开出的发票，当时发现有错的，可作废，先在电脑上作废，找到此发票号，点击“作废”。然后在发票上盖“作废”章，并一式三联钉好存档。跨月的发票作废要开具红字发票冲销，其流程：A、客户退票理由书加盖公章;B、销售方提交申请单;C、销售方税务机关审核后开具通知单;D、销售方开具红字发票。注：开具红字发票很麻烦，手续繁锁，所以开票时要小心核对清楚。
二、网上其他开票的基本流程
1、开具正数专用发票:
进入系统→发票管理→发票开具管理→发票填开→发票号码确认→进入“专用发
票填开"界面→填写购货方信息→填写商品信息→打印发票
2、开_带销货清单的专用发票:
进入系统→发票管理→发票开具管理→发票填开→发票号码确认→进入“专用发
票填开”界面→填写购货方信息→点击清单"按钮→进入销货清单填开界面→
填写各条商品信息→点击退出”返回发票界面→打印发票→在“已开发票查询”
中打印销货清单
3、开_带折扣的专用发票:
进入系统→发票管理→发票开具管理→发票填开→销货清单填开→选择相应商品
行→设置折扣行数→设置"折扣率”或折扣金额”→打印发票
4、开负数专用发票:
进入系统→发票管理→发开具管理→发票填开→发票号码确认→进入"专用发
票填开”界面一点击“负数”按钮→填写相应的正数发票的号码和代码→系统弹出
相应的正数发票的信息，确定→系统自动生成负数发票→打印发票
三、申请使用网络发票具备的条件
_1_纳税人到地税局主管税务机关办理税务登记。
_2_纳税人能访问互联网。
_3_纳税人通过CA认证核发了数字证书。
四、办理CA认证和携带的资料
纳税人到CA认证受理窗口领取《CA认证三方协议书》，如实填写，在每一联上加盖单位公章。并准备四种资料的复印件：工商营业执照、税务登记证、组织机构代码证书、经办人身份证。将填写好的《CA认证三方协议书》和四种资料的复印件送交CA认证受理窗口办理。随州市城区办税服务厅设有CA认证受理窗口。
法律依据:
《中华人民共和国发票管理办法》
第二十条所有单位和从事生产、经营活动的个人在购买商品、接受服务以及
从事其他经营活动支付款项，应当向收款方取得发票。
第二十二条不符合规定的发票，不得作为财务报销凭证,任何单位和个人有权
拒收。
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